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税收筹划

税收筹划

专注于提供企业一站式专属税筹方案,致力于做中小企业信赖的税收筹划服务专家

服务价格¥ 3500.00 近期90 人预约办理

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  通过合理筹划减少经营成本

  1、合理规划公司财务状况,规避分公司与总部的营收中的纳税风险

  2、通过在“税收洼地”开设分公司或总部,调配营收关系,减少纳税额

  3、企业在经营过程中的重大商业合同、并购重组等税务筹划

  企业高管增加收入

  企业高管在年中分红、高额项目奖金发放、股权转让等中的税务筹划

  主要合理避税方法

  1、自然人代开;

  2、个人独资企业;

  3、个体工商户核定征收;

  4、灵活用工;

  税收筹划合法吗?

  既然涉及到那么大的金额,税务筹划必须是合理合法的。这是一个基本前提!很多时候大家可能会碰到一些“江湖郎中”,他会告诉大家说,你要节约工资的个人所得税,那你就得找发票报销;你要节约增值税那你得去买发票。这些其实都是一些不合规或者是违法的行为!所以,大家去进行税务筹划的时候一个基本的判断就是 “合理合法”!

  税收筹划合法性要求与逃税欠税区别?

  1、行为的合法性不同

  2、其次,行为的实施时间有所不同

  为逃税目的而实施的行为必须在产生税收责任后进行,而为非法避税而实现的行为必须在产生税收责任之前进行。可以在产生税收义务之前通过非非法行为减轻税收负担,但是在建立税收责任之后,除了通过合法的减税和免税措施之外,不可能通过非非法行为减轻税收负担。

  3、不同的法律责任

  由于逃税和非法逃税具有上述差异,因此其危害也有很大差异。逃税是有害的,而非法避税则相对无害。为了逃税,除了追缴税款外,还应增加滞纳金,并处以罚款(通常为罚款)。情节严重构成犯罪的,依法追究刑事责任。对于非法避税,通常只调整应纳税额,不收取滞纳金,不加罚款,也不可能追究刑事责任。由于纳税人的行为不是违法的,因此,如果对纳税人的违法行为进行处罚,将违反“法律犯罪”和“法律处罚”的基本原则。

  税收筹划的主要方法?

  :1、公司注册在低税收洼地,享受当地增值税和企业所得税的返还政策。

  2、利用企业性质进行税务优化,比如个人独资企业不需要缴纳企业所得税,应交的个人所得税可以进行核定征收。在深圳,除娱乐业之外的企业个人所得税的应纳税所得额为5%。

  3、利用税收优惠政策,例如:小规模公司季度开票不超过30w可以免交增值税,企业可以通过设立若干个企业进行节税。

  4、拆分业务,例如设备销售可以分为技术、安装、销售三个部分,安装服务和技术服务的增值税税率低于设备销售的增值税税率。

  税收筹划有哪些基本方法?

  :1、转换纳税人身份进行税收筹划。

  2、利用税收优惠政策进行税收筹划。

  3、采用分劈法进行税收筹划。

  4、通过改变会计处理方法达到税收筹划的目的。

  5、纳税期的递延法。

  7、转让定价筹划法。

  税收筹划收费行情?

  :内容不同收费标准自然也是不同的,服务水平不同收费标准自然也是不同。但是了解大概的市场行情依然是非常必要的。如果是一个长期的税务顾问,蕞低收费标准为2万元/年,如果企业收入在1000万以上1亿元以下,那么按万分之0点五算,如果是在10亿以上,则依照万分之0点算算。

  税收筹划方案设计?

  :1、利用用工政策。根据规定如果新办的服务型企业,所安排的失业、下岗人员达到30%,那么则可以减免三年营业税和所得税。并且如果有意招收下岗职工和退伍军人的也可以享受政策。所以在做税收筹划方案的时候,会利用这点因素来促使筹划的顺利进行。

  2、报损减免。众所周知企业每年都需要上报应收账款和存货损失,并且如果通过之后,可以让税务机关及性能税前扣除和减免。需要注意的是:企业需要保留好相关凭证,这包括发票、保险索赔记录等。

  3、新品研发。国家鼓励创新,所以如果企业能够做好新品研发,并且创新产生的费用比上年增长10%以上,那么经过税务机关同意,就可以按实际发生额的50%来缴纳应纳税所得额。

  4、赞助慈善。很多企业在避税的时候,会通过赞助慈善来实现。这是因为根据相关法律规定,企业向非关联科研机构和高等学校赞助研究开发经费,或者其他通过国家机关、政府部门或者境内非营利性社会团体的捐赠,是可以税前扣除的。

  税收筹划案例分析?

  :1、节税前

  在未进行节税之前,该企业每年依法缴纳的企业所得税为:1052.71万*25%=263.18万元

  2、节税后

  在进行合理化的税务筹划之后,该企业每年依法缴纳的企业所得税为:38.69万元

  税收筹划的原则?

  :1、事前筹划原则。这是指税收筹划只能发生在纳税额确定之前,否则,如若纳税额已经确定,企业再开展筹划,那么将与偷漏税等违法行为无异。

  2、经济效益原则。税务筹划能够帮助企业实现税负降低,并带来一定的经济收益。但税务筹划也需支付一定的成本,所以企业在开展税收筹划时,需综合考虑能否带来实际利益。

  3、适时调整原则。由于我国税法和税收政策都在不断发生着改变,所以,企业税收筹划方法也应及时做好调整,这样才能够符合政策要求,做到与时俱进,并保证筹划效果。

  税收筹划的步骤?

  :1、收集税收筹划必需的信息

  1)企业涉税情况与需求分析。

  2)企业相关税收政策与环境分析。

  3)确定税收筹划的具体目标。

  2、设计备选的税收筹划方案

  3、分析、评价各个备选方案,并选择一个蕞佳方案

  4、实施该税收筹划方案

  5、对该税收筹划方案进行监控、评估和改进

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